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上饒縣教育系統2019年部門預算報告

發布時間:2019-04-03 16:43 瀏覽次數: 【字體:

   

    第一部分  單位概括

一、部門主要職責

二、部門基本情況

    第二部分  部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

    第三部分  部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、基金收支表

    第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

    一、主要職責

上饒縣教育系統的主要職責是:全面貫徹黨的教育方針,堅持教育為社會主義為人民服務,堅持教育與社會實踐相結合,以提高國民素質為根本宗旨,以培養學生的創新精神和實踐能力為重點,努力造就“有理想、有道德、有文化、有紀律”的,德、智、體、美等全面發展的社會主義事業建設者和接班人。主要工作任務是:緊緊圍繞創辦“教育名縣”奮斗目標,以提升辦學內涵、創新育人機制、打造特色品牌為重心,著力推進學科建設和專業建設,深化現代制度建設和文化建設,強化師資隊伍建設,提高教育教學水平和規范化管理水平,全面完成各級各類教育教學任務。

二、基本情況

全縣教育系統共有預算單位65個,屬二級預算單位。編制人員6154人,其中:行政編制23人,全部補助事業編制6131人;實有人員6787人,其中:行政人員17人,事業人員6770;離休人員11人;退休人員2760人,臨時工258人,其他人員428人,在校學生113687人,其中:;幼兒4985人;小學生65836人;初中生29239人;高中生13054人中職生573人。

第二部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年上饒縣教育系統收入預算總額為122304萬元,比上年預算74979萬元增加47325萬元,增長63.12%。其中:財政撥款收入為89187萬元,占收入預算總額的72.92%;事業收入為1794萬元, 占收入預算總額的1.47%;其他收入為387萬元,占收入預算總額的0.32%;上年結轉30736萬元,占收入預算總額的25.13%。

(二)支出預算情況

2019年上饒縣教育系統支出預算總額為122304萬元,比上年預算74979萬元增加47325萬元,增長63.12%。其中:

按支出功能科目劃分:學前教育:2957萬元,占支出預算總額的2.42%;小學教育64066萬元,占支出預算總額的52.38%;初中教育:38938萬元,占支出預算總額的31.84%;高中教育:11837萬元,占支出預算總額的9.68%;職業教育:1932萬元,占支出預算總額的1.58%;教師進修:807萬元,占支出預算總額的0.66%;教育事務:1392萬元,占支出預算總額的1.14%。

按支出項目類別劃分:基本支出93831萬元,占支出預算總額的76.72%;其中:工資福利支出65714萬元、商品和服務支出12740萬元、對個人和家庭的補助支出4900萬元、資本性支出10477萬元,項目支出28473萬元,占支出預算總額的23.28%。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出為89187萬元,比上年70585萬元增加18602萬元,增長26.35%。其中:基本支出81690萬元,項目支出7497萬元。

    (四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)運行經費等重要事項的說明

一般公共預算基本支出中公用經費支出12377萬元,較上年預算安排7769.38萬元增加4607.62萬元,增長59.30%。其中:辦公及印刷費2239萬元、水電費815萬元、郵電費166萬元、差旅費346萬元、維修(護)費874萬元、會議費137萬元、培訓費1249萬元、專用材料費157萬元、勞務費1248萬元、工會經費512萬元、其他交通費10萬元、資本性支出3701萬元、其他費用923萬元,

    (六)政府采購情況

2019年教育系統所屬各單位政府采購總額7466萬元,包括政府采購貨物預算、工程預算、服務預算分項數額。

    二、“三公”經費預算情況說明

上饒縣教育系統2019年“三公”經費年初預算安排308萬元。其中:    

公務接待費308萬元,比上年290.55萬元增加17.45萬元。

沒有公務用車運行維護費。

沒有公務用車購置費。

沒有因公出國(境)費用。

第三部分  部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部份  名詞解釋

附件:

1、上饒縣教育系統2019年部門預算報告

2、上饒縣教育系統2019年部門預算公開表(市縣)

上饒縣教育體育局

2019-3-15

終審 :教體局
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