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上饒縣委臺辦2017年度部門決算表

來源:上饒縣政府 發布時間:2018-09-26 【字體:

第一部分  上饒縣委臺辦部門概況

一、部門主要職能

1.根據省、市臺辦的布置和要求,組織實施本縣的對臺工作計劃,積極開展對臺貿易,負責協調處理對臺交流訪問具體事宜,做好全縣臺胞接待管理工作,負責臺商的服務、聯絡工作,依法保護臺商的合法權益;

2.開展對臺方針、政策和臺灣形勢的宣傳教育。

3 .完成上級臺辦交辦的其他工作。

4 .完成縣委、政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2017年年末編制人數8人,其中行政編制8人,事業編制0人;年末實有人數8人,其中在職人員8人,離休人員  0人,退休人員4人;年末學生人數0人。

第二部分  2017年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室              2017年度                           金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄    次


1

欄    次


2

一、財政撥款收入

1

84.6905

一、一般公共服務支出

28

84.6905

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上級補助收入

3

0

三、國防支出

30

0

三、事業收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、經營收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附屬單位上繳收入

6

0

六、科學技術支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化體育與傳媒支出

34

0


8


八、社會保障和就業支出

35

0


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0


10


十、節能環保支出

37

0


11


十一、城鄉社區支出

38

0


12


十二、農林水支出

39

0


13


十三、交通運輸支出

40

0


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0


15


十五、商業服務業等支出

42

0


16


十六、金融支出

43

0


17


十七、援助其他地區支出

44

0


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0


19


十九、住房保障支出

46

0


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0


21


二十一、其他支出

48

0


22


二十二、債務還本支出

49

0


23


二十三、債務付息支出

50

0

本年收入合計

24

84.6905

本年支出合計

51

84.6905

  用事業基金彌補收支差額

25

0

  結余分配

52

0

  年初結轉和結余

26

0

  年末結轉和結余

53

0

總計

27

84.6905

總計

54

84.6905

收入決算表

                                                                                                                                 公開02表

  編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室              2017年度                   金額單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

84.6905

100.5581

0

0

0

0

0

201

一般公共服務支出

84.6905

84.6905

0

0

0

0

0

20125

港澳臺僑事務

84.6905

84.6905

0

0

0

0

0

2012501

行政運行

74.6905

74.6905

0

0

0

0

0

2012505

臺灣事務

5.0

5.0

0

0

0

0

0

2012599

其他港澳臺僑事務支出

5.0

5.0

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0

支出決算表

                                                                                                             公開03表

編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室                 2017年度               金額單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

84.6905

74.6905

10.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

84.6905

74.6905

10.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

84.6905

74.6905

10.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政運行

74.6905

74.6905

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

臺灣事務

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳臺僑事務支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                            公開04表

編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室               2017年度                                 金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


3

欄    次


10

11

12

一、一般公共預算財政撥款

1

84.6905

一、一般公共服務支出

30

84.6905

84.6905

0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3


三、國防支出

32

0

0

0


4


四、公共安全支出

33

0

0

0


5


五、教育支出

34

0

0

0


6


六、科學技術支出

35

0

0

0


7


七、文化體育與傳媒支出

36

0

0

0


8


八、社會保障和就業支出

37

0

0

0


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0

0

0


10


十、節能環保支出

39

0

0

0


11


十一、城鄉社區支出

40

0

0

0


12


十二、農林水支出

41

0

0

0


13


十三、交通運輸支出

42

0

0

0


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0

0

0


15


十五、商業服務業等支出

44

0

0

0


16


十六、金融支出

45

0

0

0


17


十七、援助其他地區支出

46

0

0

0


18


十八、國土海洋氣象等支出

47

0

0

0


19


十九、住房保障支出

48

0

0

0


20


二十、糧油物資儲備支出

49

0

0

0


21


二十一、其他支出

50

0

0

0


22


二十二、債務還本支出

51

0

0

0


23


二十三、債務付息支出

52

0

0

0

本年收入合計

24

84.6905

本年支出合計

53

84.6905

84.6905

0

年初財政撥款結轉和結余

25

0

年末財政撥款結轉和結余

54

0

0

0

一、一般公共預算財政撥款

26

0


55




二、政府性基金預算財政撥款

27

0


56





28



57




總計

29

84.6905

總計

58

84.6905

84.6905

0

一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                   公開05表

編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室             2017年度                      金額單位:萬元

項    目

本年支出合計


項目支出

支出功能分類  科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

84.6905

74.6905

10.00

201

一般公共服務支出

84.6905

74.6905

10.00

20125

港澳臺僑事務

84.6905

74.6905

10.00

2012501

 行政運行

74.6905

74.6905

0.00

2012505

臺灣事務

5.00

0.00

5.00

2012599

 其他港澳臺僑事務支出

5.00

0.00

5.00

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室                    2017年度                            金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

62.469344

302

商品和服務支出

11.891256

310

其他資本性支出

0.3299

30101

  基本工資

27.6551

30201

  辦公費

1.047561

31001

 房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

19.4035

30202

  印刷費

0.2204

31002

 辦公設備購置

0.3299

30103

  獎金

2.2203

30203

  咨詢費

0.00

31003

 專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障  繳費

2.568804

30204

  手續費

0.00

31005

 基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

8.45524

30207

  郵電費

0.842

31008

  物資儲備

0.00

30109

 職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

2.1664

30209

  物業管理費

0.012

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

0.00

30211

  差旅費

0.8206

310111

 地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30213

  維修(護)費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.103943

31020

  產權參股

30305

  生活補貼

0.00

30216

  培訓費

0.3

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

1.151442

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

2.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.516

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

0.00

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.024

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

 物業服務補貼

0.00

30239

 其他交通費用

1.0661

39906

  贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.50







30299

 其他商品和服務支出

3.28721




人員經費合計

62.469344

624,693.44

10.89976

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室           2017年度                        金額單位:萬元

項目

欄次

年初預算數

決算數

行次


1

2

一、“三公”經費支出

1

2.50

2.151442

  1.因公出國(境)費

2

0.00

0.00

  2.公務用車購置及運行維護費

3

0.00

0.00

    (1)公務用車購置費

4

0.00

0.00

    (2)公務用車運行維護費

5

0.00

0.00

  3.公務接待費

6

2.5

2.151442

    (1)國內接待費

7

2.5

2.151442

         其中:外事接待費

8

0.00

0.00

    (2)國(境)外接待費

9

0.00

0.00

二、相關統計數

10

  1.因公出國(境)團組數(個)

11

0

  2.因公出國(境)人次數(人)

12

0

  3.公務用車購置數(輛)

13

0

  4.公務用車保有量(輛)

14

0

  5.國內公務接待批次(個)

15

20

    其中:外事接待批次(個)

16

0

  6.國內公務接待人次(人)

17

166

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.國(境)外公務接待批次(個)

19

0

  8.國(境)外公務接待人次(人)

20

0

注:2017年度預算數為“三公”經費年初財政撥款預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室                 2017年度                  金額單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































國有資產占用情況表

公開08表

編制單位:上饒縣委臺灣工作辦公室                2017年度                 金額單位:萬元

項  目

欄次

決算數

一、車輛數合計(臺、輛)

1


  1.副部(省)級及以上領導用車

2


  2.一般公務用車

3


  3.一般執法執勤用車

4


  4.特種專業技術用車

5


  5.其他用車

6


二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

7


三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

8


第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計84.6905萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2016年增加24.5239萬元,增長40.76  %;本年收入合計84.6905萬元,較2016年增加24.5239萬元,增長40.76%,主要原因是:1、單位新增加了兩名干部;2、2016年贛臺會的經費拖到2017年才撥付;3、有干部晉級工資。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入84.6905萬元,占100%;事業收入 0萬元,占 0 %;經營收入  0 萬元,占0  %;其他收入  0 萬元,占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計84.6905萬元,其中本年支出合計84.6905萬元,較2016年增加24.5239萬元,增長40.76%,主要原因是:1、單位新增加了兩名干部;2、2016年贛臺會的經費拖到2017年才撥付;3、有干部晉級工資;4、干部增加了社保。年末結轉和結余0萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %。

本年支出的具體構成為:基本支出74.6905萬元,占88.19%;項目支出10萬元,占 11.81  %;經營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0  萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為 54.6882  萬元,決算數為84.6905萬元,完成年初預算的154.86 %。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為54.6882萬元,決算數為84.6905萬元,完成年初預算的154.86%,主要原因是:1、單位新增加了兩名干部;2、2016年贛臺會的經費拖到2017年才撥付;3、有兩名干部晉級工資;4、所有干部增加了社保。

(二)公共安全支出年初預算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元,完成年初預算的0  %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出74.6905萬元,其中:

(一)工資福利支出62.469344萬元,較2016年增加24.871144萬元,增長66.15 %,主要原因是:1、單位新增加了兩名干部;2、有兩名干部晉級工資;3、所有干部增加了社保。

(二)商品和服務支出11.891256萬元,較2016年增加3.141256 萬元,增長35.9 %,主要原因是:支付了2016年、2017年兩年的贛臺會支出。

(三)對個人和家庭補助支出 0萬元,較2016年減少25.891萬元,主要原因是:干部工資全部由財政發放。

(四)其他資本性支出  0.3299 萬元,較2016年增加0.3299萬元,主要原因是:購買了一臺辦公電腦。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.5萬元,決算數為2.151442萬元,完成預算的86.06 %,決算數較2016年減少0.348558  萬元,下降13.94  %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年增加(減少)  0萬元,增長(下降)0  %。

(二)公務接待費支出年初預算數為 2.5  萬元,決算數為 2.151442 萬元,完成預算的86.06 %,決算數較2016年減少 0.348558 萬元,下降13.94  %。主要原因是:政府開辦了食堂,減少了一部分干部工作用餐。

(三)公務用車購置及運行維護費支出   0萬元,其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0  %。公務用車運行維護費支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 %,決算數較2016年增加(減少)  0萬元,增長(下降) 0 %。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出11.891256萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加3.141256萬元,增長35.9  %,主要原因是:支付了2016年、2017年兩年的贛臺會支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 0.3299 萬元,其中:政府采購貨物支出0.3299萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

無。

第四部分  名詞解釋

無。

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